Перелік змін та доповнень: Перелік змін та доповнень (версія 1.29.2) (станом на 14.10.2010): Нові документи: На виконання рекомендацій, викладених у листі ДПА України від 11.10.2010 №21445/7/15-0817 „Щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування" додано нові версії документів: - F/J 0600405 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)"
- F/J 0600907 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв"
- F/J 0603403 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики"
- F/J 0610403 - "Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)"
- F/J 0610903 - "Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв"
- F/J 0613403 - "Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики"
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних: - J1104302 - "ЗВІТпро цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість" - виправлено відображення колонок 9, 10 таблиці.
- Змінено форматування документа:
F/J0603202 - "Відомості із договору оренди землі" F/J0613202 - "Відомості із договору оренди землі" за новоукладеними договорами - Встановлено перевірку на неможливість одночасного вводу двох податкових періодів в рядку 2 графа 2 (місячного та річного):
F/J0603302 - "Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" F/J0613302 - "Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" за новоукладеними договорами - Виправлено "Дата заповнення декларації" на "Дата заповнення розрахунку", збільшено графи 3 (Кадастровий номер земельної ділянки) та 4 (Адреса земельної ділянки) таблиці:
F/J0602102 - "Відомості про наявність документів на землю" F/J0602302 - "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" F/J0602402 - "Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку" - F/J0217002 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" - Виравлено текст у рядках 8.5 та 8.6 зі "значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду" на "значення цього рядка переноситься до рядка 23.3 податкової декларації наступного звітного періоду" :
- Виправлено друк:
J0287003 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))" F/J0603202 -"Відомoстi із договору оренди землі" F/J0613202 - "Відомoстi із договору оренди землі(за новоукладеними договорами)" F/J0602202 - "Звіт про пільги на земельний податок" - Додано перевірку на відповідність значення року у рядку 1 звітному року Податкової декларації:
F/J0603102 - "Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" F/J0613102 - "Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" за новоукладеними договорами - Додано перевірку на обов'язковість заповнення всіх полів:
F/J0603202 - "Відомості із договору оренди землі" F/J0613202 - "Відомості із договору оренди землі" за новоукладеними договорами - Додано перевірку на відповідність значення року у рядку 1 звітному року Перерахунку та наявності звітного періоду у рядку 2:
F/J0603302 - "Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" F/J0613302 - "Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" за новоукладеними договорами - Додано перевірку на заповнення графи 1 "№ з/п":
F/J1201504 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" J1200804 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних"(переробного підприємства) J1209003 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних"(спеціальних режимів оподаткування) J1209402 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" Сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону)
Перелік змін та доповнень (версія 1.29.1) (станом на 31.08.2010): Програмні модулі: До переліку документів, з яких можливо сформувати додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розрахунок коригування сум ПДВ" та додаток 5 (2) "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів", додані реєстри нових версій (початок дії версій - вересень 2010 року ): J1201504/F1201504 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" J1200804 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)" J1209003 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)" J1209402 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))" Для вищевказаних версій виправлено помилку у додаванні нових рядків. Перелік змін та доповнень (версія 1.29) (станом на 12.08.2010): !!!УВАГА!!! В процесі встановлення оновлення будуть видалені попередні версії Excel-файлів документів, які на даний момент не використовуються оскільки вони втратили чинність, або замінені іншим прикладом формування електронного документа: - ПДВ(переробн)_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ_ДПАУ_28-04-2009_N221(7).xls
- ПДВ(переробн)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_28-04-2009_N221(2).xls
- ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls
- ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
- ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls
- ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту.xls
- ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
- Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls
- РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ.xls
- J1201501.xls
- ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls
У разі потреби у збереженні зазначених файлів оберіть компонент для встановлення «резервне копіювання». В папці «_backup\РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС» буде створено архівний файл doc_example.zip зі збереженими Excel-файлами, де РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС – рік, місяць, день, час створення архіву. Програмні модулі: На виконання вимог, які викладені в листі ДПА України від 16.07.10 № 28-0517/137 "Про внесення змін до ПЗ" надана можливість платникам податків (фізичним особам) формувати файли податкових накладних, додатків до них та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для відправки з літерою "F". Нові документи: - Приклади формування електронних документів (Excel-файли):
- ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls - "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" - зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
- ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(2)).xls - "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" - зведений файл для формування додатка № 5 або додатків № 2 з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
- Реєстр_отр_вид_под_накл(4).xls - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" - зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування.
- J0803501 - "Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" (постанова КМ України від 19.05.2010 № 352)
- J0813501 - "Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд" (постанова КМ України від 19.05.2010 № 352)
- J0700205/F0700205 - «Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами» - на звернення Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД документ доповнено додатковими полями для внесення сум прописом в колонки 5 та 6 таблиць. Версія починає діяти з 3-го кварталу 2010 року.
- Відповідно Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 червня 2005 р. № 244 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 26 січня 2007 року № 30, від 26 жовтня 2009 року № 582) доопрацьовано формування електронних форм реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в частині надання можливості самостійного занесення платниками податків порядкового номеру податкової накладної в графу 1. Наступні версії починають діяти з податкового періоду - вересень 2010 року:
J1201504/F1201504 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" J1200804 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)" J1209003 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)" J1209402 - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))" Коригування існуючих форм, шаблонів таданих: - spr_sti - "Довідник інспекцій" - оновлений станом на 14.07.2010 року.
- J0600906/F0600906 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр" - . додано можливість внесення відмітки ЖКГ
- J0690905/F0690905 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр" - . додано можливість внесення відмітки ЖКГ
- J1201002/F1201002 – "Податкова накладна" - видалено друк значень у графі 11 "Загальна сума коштів, що підлягає оплаті" та номерів у графі 1 "Розділ" по рядках гумової таблиці у відповідності до наказу ДПА України від 30.05.1997 № 165 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 8 жовтня 1998 року № 469, від 2 серпня 2001 року № 311, від 30 червня 2005 року № 244).
- B друкованому вигляді при відсутності ідентифікаційного коду керівника та бухгалтера друкуються пусті комірки:
- J0200109/F 0200109 – "Податкова декларація з податку на додану вартість"; - J0217002/F 0217002 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість); - J0200808 - " Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)"; - J0209002 - "Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)"; - J0209401 - "Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)"; - J0287003 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))" (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість); - J0294101 - "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)" (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)); - J0294201 - "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))"; - J0294701 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))"(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість); - J0297002 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))"(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість). - J0500102/F0500102 - "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,і сум утриманого з них податку"(ф.1ДФ) - додано ідентифікатор документу, у шапці в полі звітний період додано надписи "квартал" та "року"
- J0600906/F0600906 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр" - . додано можливість друку відмітки ЖКГ
- J0690905/F0690905 - "Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр" - . додано можливість друку відмітки ЖКГ
- J0285102 -"Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" - додано в шапку документу поле 014 - "Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства"
- J1104302 - " Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість" - зроблено форматування, додано ідентифікатор документу, в таблиці 2 виправлено об"єднання колонок 9 та 10
- Приклади формування електронних документів (Excel файли):
Надана можливість формування електронних документів для 27-го регіону: - 1ДФ.xls "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку";
- ЗВР-1(РРО_КОРА)(2).xls - "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)".
- Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних"
|